Relatório da Administração 2018

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (E M R EAIS ) 42 26. P ROVISÃO DE I MPOSTO DE R ENDA E C ONTRIBUIÇÃO S OCIAL O resumo da apuração do Imposto de renda e Contribuição Social, está demonstrado da seguinte forma: 2018 2017 (=) Lucro antes do IRPJ e CSLL 59.276.116 32.084.640 (+) Adições (Exclusões) Permanentes 7.087.409 7.680.987 (+) Adições temporárias 199.230 1.587.605 (-) Exclusão relativa ao ato cooperativo (57.452.830) (32.040.448) Base de Cálculo antes do prejuízo fiscal 9.109.925 9.312.784 (-) Compensação de prejuízos fiscais - - Base de Cálculo depois da compensação do prejuízo fiscal 9.109.925 9.312.784 IRPJ – 15% + Adicional - 10% 2.253.481 2.304.196 CSLL – 9% 819.893 838.151 Total de IRPJ e CSLL devido 3.073.374 3.142.347 (+) IRPJ – Contingência - - (+) CSLL – Contingência - - Total de IRPJ e CSLL 3.073.374 3.142.347 A segregação dos atos e base de cálculo para apuração dos impostos foram determinadas visando o atendimento ao artigo n  87 da Lei n  5.764/71, Parecer Normativo CST nº 38 de 31/10/1980 e demais legislações tributárias.